10,09 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 274 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 357 220 Kč |
Skutečné čerpání | 1 251 217 Kč |
Čerpání | 92,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 500 000 | 497 990 | 491 969 | 98,79 |
Nákup ostatních služeb | 130 000 | 118 800 | 118 715 | 99,93 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 120 000 | 122 010 | 122 007 | 100,00 |
Ostatní osobní výdaje | 120 000 | 135 100 | 135 100 | 100,00 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 45 200 | 30 410 | 67,28 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 | 50 000 | 44 278 | 88,56 |
Služby elektronických komunikací | 40 000 | 40 000 | 37 814 | 94,54 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 40 000 | 55 100 | 55 011 | 99,84 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 35 000 | 29 000 | 23 121 | 79,73 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 66,67 |
Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,00 |
Služby školení a vzdělávání | 25 000 | 15 900 | 15 230 | 95,79 |
Cestovné | 20 000 | 19 000 | 15 048 | 79,20 |
Elektrická energie | 20 000 | 43 900 | 15 371 | 35,01 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 000 | 23 500 | 16 914 | 71,97 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 | 14 000 | 13 658 | 97,56 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 | 8 000 | 5 274 | 65,93 |
Pohonné hmoty a maziva | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 8 000 | 6 000 | 5 470 | 91,17 |
Poštovní služby | 6 000 | 6 000 | 4 185 | 69,75 |
Neinvestiční transfery spolkům | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Pohoštění | 2 000 | 8 000 | 6 538 | 81,73 |
Poskytnuté náhrady | 2 000 | 2 000 | 400 | 20,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 27 300 | 27 284 | 99,94 |
Dary fyzickým osobám | 0 | 10 920 | 10 920 | 100,00 |
Neinvestiční transfery obcím | 0 | 4 500 | 4 500 | 100,00 |
Celkem | 1 274 000 | 1 357 220 | 1 251 217 | 92,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022